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公示通告

北京工美集团有限责任公司所属事业单位2018年部门预算情况的说明

发布时间:2018-03-08

一、部门基本情况

北京工美集团有限责任公司以工艺美术为主业,以传承与弘扬中华民族工艺美术文化、发展文化创意产业为己任,是集工艺美术品设计开发、商业经营、国际贸易、检测鉴定、职业教育、文化交流等为一体的多元化综合性企业集团,是北京乃至全国工艺美术行业的龙头企业。

北京工美集团有限责任公司部门预算包括所属事业单位1家(北京市工艺美术高级技工学校),属全额拨款事业单位。

北京工美集团有限责任公司所属事业单位事业编制90人。 

截止2017年底,北京工美集团有限责任公司所属事业单位职工总数138人,其中:在职在编人员83人,聘用人员55人; 离退休人员44人,其中:离休1人,退休43人 。

北京工美集团有限责任公司所属事业单位主要职责:北京市工艺美术高级技工学校是北京唯一的一所培养工艺美术专业技能人才的中等职业学校,主要职责是面向北京市及部分外省市招收初中、高中应、往届毕业生,进行以学历教育、专业技能培训为主的中等职业学校。 

二、2018年收入及支出总体情况

(一)收入情况

根据年初预算批复,2018年收入预算6136.61万元,比2017年4698.85万元增加1437.76万元,增长30.60%。其中:财政拨款(一般公共预算)5856.61万元,比2017年4301.69万元增加1554.92万元,财政拨款收入增加主要原因是学校生均定额调整和人员正常晋级增加基本经费,改善办学条件和加强特色专业建设增加项目经费投入;专户管理的事业收入140万元,比2017年135万元增加5万元;使用结余资金和事业基金安排预算90万元(其中:事业基金90万元),比2017年136万元减少46万元;其他收入50万元,比2017年增加50万元。

(二)支出情况

2018年支出预算6136.61万元,比2017年4698.85万元增加1437.76万元,增长30.60%。其中:基本支出预算4025.40万元,占总支出预算的65.60%,比2017年3262.28万元增加763.12万元,增加23.39%,基本支出增加主要原因是学校生均定额调整和人员正常晋级;项目支出预算2111.20万元,占总支出预算的34.40%,比2017年1436.56万元增加674.64万元,增加46.96%,项目支出增加主要原因是学校改善办学条件、加强特色专业建设投入。

三、主要支出情况

2018年本部门共有16个预算项目,项目支出预算2111.20万元。项目支出主要用于改善办学条件、房屋租赁、教育教学、教育综合改革事项、学生资助经费等。

四、 "三公"经费财政拨款预算说明

(一)"三公"经费的单位范围

北京工美集团有限责任公司因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括1个所属单位。其他单位2018年无财政拨款安排的“三公”经费预算。

(二)"三公"经费财政拨款情况说明 

2018年"三公经费"财政拨款预算39.08万元,比2017年"三公经费"财政拨款预算增加17.45万元。其中: 

1、因公出国(境)费用。2018年预算数0万元,与2017年预算数持平。 

2、公务接待费。2018年预算数2.27万元,与2017年预算数持平。公务接待费主要用于参加会议、考察调研、业务交流、检查指导等公务活动人员的餐费及住宿费。 

3、公务用车购置和运行维护费。2018年预算数36.81万元,其中,公务用车购置费2018年预算数16.96万元,比2017预算数0万元增加16.96万元,主要原因是为保障教育教学工作正常开展,对国2排放标准的车辆进行更新购置。公务用车运行维护费2018年预算数19.85万元,其中:公务用车加油12万元,公务用车维修7.36万元,公务用车保险0.44万元,其他0.05万元。比2017预算数19.36万元增加0.49万元,主要原因是更新购置车辆保险及车船使用税增加。 

五、其他情况说明

(一) 部门政府采购预算说明

2018年北京工美集团有限责任公司所属事业单位政府采购预算总额1266.36万元,其中:政府采购货物预算854.80万元,政府采购工程预算246.13万元,政府采购服务预算165.43万元。 

(二)政府购买服务预算说明

本部门2018年政府购买服务预算0万元。

(三)机关运行经费情况说明

我单位不在机关运行经费统计范围之内。 

(四)项目支出绩效目标情况说明

2018年,填报绩效目标的预算项目5个,占全部预算项目16个的31.25%。填报绩效目标的项目支出预算941.34万元,占全部项目支出预算的44.59%。(详见附件11) 

(五)国有资本经营预算财政拨款情况说明

本部门2018年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

六、名词解释

1、“三公”经费财政拨款预算数:指本部门当年部门预算安排的因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

2、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件: 

1.北京工美集团有限责任公司所属事业单位2018年收支总表
       2.北京工美集团有限责任公司所属事业单位2018年收入总表
       3.北京工美集团有限责任公司所属事业单位2018年支出总表 
       4.北京工美集团有限责任公司所属事业单位2018年财政拨款收支总表
       5.北京工美集团有限责任公司所属事业单位2018年一般公共预算财政拨款支出表
       6.北京工美集团有限责任公司所属事业单位2018年一般公共预算政拨款基本支出表
       7.北京工美集团有限责任公司所属事业单位2018年一般公共预算政拨款项目支出表
       8.北京工美集团有限责任公司所属事业单位2018年政府性基金预算政拨款支出表   
       9、北京工美集团有限责任公司所属事业单位2018年财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表
       10.北京工美集团有限责任公司所属事业单位2018年政府购买服务预算明细表 
       11、北京工美集团有限责任公司所属事业单位2018年项目绩效目标申报表

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